19.09.2023 - 10 Produktbezogene Vorstellung Haushalt 2024

Herr Walter beginnt mit den Ausführungen zur Haushaltsplanung des Teilhaushaltes 1 (Hauptamt). Er weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bis zum jetzigen Zeitpunkt ausschließlich um erste Planansätze aus den Fachbereichen handelt. Das verwaltungsinterne Prozedere sieht eine Feinabstimmung der Verwaltungsleitung vor.

Nach der ersten Vorstellung des Produktes 11495 (sonstige zentrale Dienste) wird Herr Walter durch Herrn Rösler in seinen Ausführungen unterbrochen. Herr Rösler bezeichnet die bisherige Darstellung als zu abstrakt und kleinteilig. Herr Walter weist darauf hin, dass genau diese kleinteilige Darstellung im vergangenen Jahr gewünscht wurde und erläutert erneut das verwaltungsinterne Prozedere. Im Resultat wird sich darauf geeinigt, zahlreiche Produkte des Teilhaushaltes nicht weiter zu erläutern.

Zu folgenden Produkten werden allgemeine Erläuterungen gegeben:

 

Grundschule 21100

 - Energie = Ansatz 35 T€

 - Unterhaltung = Ansatz 25 T€ (u.a. Maler- und Fußbodenarbeiten div. Klassenräume und Flur 1. OG)

 - Bewirtschaftung = Ansatz 45 T€

 - geringwertige Wirtschaftsgüter = Ansatz 10 T€ (Schränke, Regale div. Klassenräume)

 - Aufw. Schwimmunterricht = Ansatz 30,7 T€ (Erhöhung durch gestiegene Fahr- und

   Hallennutzungskosten)

 

Regionale Schule 21500

 - Mieterträge = Ansatz 59,7 T€ (Hort)

 - Energie = Ansatz 55 T€

 - Unterhaltung = Ansatz 25 T€ (u.a. Maler- und Fußbodenarbeiten div. Klassenräume)

 - Erneuerung Aufzug = Ansatz 35 T€

 - Bewirtschaftung = Ansatz 56 T€

 - geringwertige Wirtschaftsgüter = Ansatz 15 T€ (Schülertische + -stühle)

 - Zuschuss Schulsozialarbeit = Ansatz 25,5 T€

 

Marie-Hager-Haus 27200

 - Nutzungsgebühren Bibo = Ansatz 1,4 T€

 - Erträge Veranstaltungen = Ansatz 6 T€

 - Energie = Ansatz 6 T€

 - Bewirtschaftung = Ansatz 8 T€

 - Aufwendungen Veranstaltungen = 6 T€

 

Jugendarbeit 36200

 - Zuschuss = Ansatz 44T€

 

Herr Walter schlägt vor, diesen Kosteneinsatz zu überdenken, hinsichtlich der Frage, ob die eigentlichen Ziele erreicht werden. Herr Michalek schlägt eine Art Befragung bei Schülern und Jugendlichen vor. Es entsteht eine Diskussion über Ziele, Personal und Aufgaben des Jugendclubs. Herr Rösler schlägt vor, sich gesondert mit dem Thema Jugendclub zu beschäftigen.

 

Burgbetrieb 57500

 - Eintrittsgelder = Ansatz 60 T€

 - Parkgebühren = Ansatz 17 T€

 - Bewirtschaftung = Ansatz 40 T€

 - Unterhaltung Burganlage = Ansatz 17 T€

 - Aufwand Veranstaltungen Burg = Ansatz 10 T€ (z. B. Mittelaltertage)

 - Werbemittel Burg = Ansatz 15 T€

 

Besucherempfang 57510

 - Erträge aus Verkauf Ladenware = Ansatz 20 T€

 - Einkauf Ladenware = Ansatz 15 T€ 

 

Museum 57520

 - Energie = Ansatz 10 T€

 - Bewirtschaftung = Ansatz 2 T€

 - Unterhaltung = Ansatz 7,5 T€ (u.a. Austausch BMA)

 

Herr Rösler fragt nach dem Stellenplan für das Jahr 2024, um die Personalplanung nachvollziehen zu können.